各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会提出2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告，请予审议。

    一、2005年财政预算执行情况

    今年以来，全区各部门各单位在区委的正确领导下，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻中央、市委、区委全会精神，紧紧围绕区委五届七次全体会议确定的奋斗目标和任务，按照“提高党的执政能力，打造国家级生态石化基地，努力开创大港现代化建设新局面”的要求，以开展先进性教育活动为契机，求真务实，与时俱进，开拓创新，努力工作。全区经济继续保持良好发展势头，财政收入快速增长，财政支出保证了全区各项事业的发展需要。

    （一）财政收入预算执行情况

    区七届人大四次会议批准的2005年财政收入预算4.67亿元，比上年增长12%。

    经区七届人大二十三次常委会议批准，对我区收入预算进行了调整，调整后的财政收入预算为4.79亿元，比上年增长15%。

    2005年预计完成三级财政收入12.11亿元，比上年同期增长24%，其中中央级财政收入5.21亿元，比上年同期增长18%；市级财政收入1.67亿元，比上年同期增长18%；区级财政收入5.23亿元，比上年同期增长25%，完成年初预算的112%，完成调整预算的109%。

    财政收入分类预计完成情况：

    1、增值税预计完成9300万元，同比增长15%。

    2、营业税预计完成10300万元，同比增长12%。

    3、企业所得税预计完成5200万元，同比增长26%。

    4、个人所得税预计完成1500万元，同比增长30%。

    5、契税预计完成4300万元，同比增长34%。

    6、城建税预计完成4300万元，同比增长19%。

    7、资源税、房产税、城镇土地使用税和车船税等预计完成9200万元，同比增长26%。

    8、其他收入（包括专项收入、罚没收入、行政性收费等）预计完成4000万元，同比增长25%。

    9、基金收入预计完成4200万元，同比增长91%。

    （二）财政支出预算完成情况

    区七届人大四次会议批准的2005年财政支出预算6.55亿元，区七届人大二十三次常委会议批准的调整后的财政支出预算8.46亿元（其中企业分离办社会教育支出调增13400万元）。全年预计支出8.1亿元，完成调整预算的96%，比上年增长33%，按可比口径计算增长10%。

    2005年的财政支出按照建立政府公共财政体系的要求，集中财力保障了政权建设、城市基础设施建设等公共支出，增加了对科技、教育、农业、社保等重点领域的投入，确保了教育等法定支出的增长比例，为开创我区各项事业发展的新局面提供了有力的资金保证。

    1、努力解决“三农”问题，促进农业发展。认真贯彻落实党中央、国务院出台的一系列发展粮食生产、增加农民收入的政策措施，保护、调动农民的积极性，把政策措施落到实处，切实维护、实现了广大农民的利益。全年预计农业支出2700万元，增长20%。其中：用于农业综合开发资金和农民种粮、种枣补贴资金450万元。

    2、按照区委提出的“着眼夯实执政物质基础，推动经济快速发展”的总体要求，用于城市重点建设的支出为1.03亿元，完成重点工程预算10658万元的96%，占全年财政支出的13%。主要是污水管网资金、法院审判法庭工程、示范高中校建设等。重点工程建设做为我区建设国家级生态石化基地可持续发展的基础，继续坚持“政府创造环境，企业发展经济”的基本思路。

    3、调整支出结构，发展科技教育事业，保证政权建设，增强社会保障能力。教育支出预计为3亿元，按可比口径计算增长19%；科技支出预计比上年增长19%；医疗卫生和抚恤保障支出预计为4500万元，增长5%；公检法司和行政支出预计为1.2亿元。在保证正常经费的前提下，为提升办学质量，安排了信息教室建设、教学设备购置等专项资金；为增强社会保障能力和加大就业再就业工作力度，安排了劳动保障中心改扩建和就业再就业等专项资金；此外，安排刘塘庄污水处理及填埋、看守所重建和政务网改造等资金。保证了我区重点事业的发展需要，保障了政权建设，提升了城市载体功能和整体品味，充分体现了科学发展观“以人为本，协调发展”的科学内涵。

    从总体上看，2005年我区财政收支预算执行情况良好，但受多种因素影响，减收增支的问题依然存在。一是由于石油、煤炭及部分产品原材料价格波动较大，加之计税工资调增和企业重组税收优惠等政策性因素的影响，部分重点税源大户缴纳增值税和企业所得税较去年同期有较大幅度下降；二是非税收入预计完成8200万元，占财政收入总量的16%，比上年同期的12%高四个百分点。非税收入所占比重的加大，会减少我区可支配财力。三是财政增支项目多，在保证法定支出、社会保障、职工工资等刚性支出后，预算收支矛盾比较突出。

    二、2006年预算草案

    2006年是全面实施“十一五”规划的第一年，也是建设国家级生态石化基地的关键一年。按照区委五届八次全体（扩大）会议的要求和部署，财税部门要坚持以科学发展观为指导，立足新起点，开展新创业，实现新突破，确保圆满完成财政预算任务。2006年预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六届五中全会和市委八届八次、九次会议精神，紧紧围绕区委五届八次全会确定的奋斗目标和任务，牢固树立科学发展观，充分发挥财政职能作用，认真落实稳健财政政策，促进经济社会协调发展。积极培养财源，强化税收征管，努力扩大财政收入总量；调整优化支出结构，集中资金保证社会事业、社会保障、政权运转和重点项目支出的需要，深入贯彻《安全生产法》，大力压缩一般性、消耗性支出。进一步深化预算管理制度改革，努力提高财政资金使用效益，确保预算收支平衡。

    2006年财政收入预算5.42亿元，按可比口径计算比上年增长16%；财政支出预算安排8.6亿元，按可比口径计算比上年增长11%。

    在2006年财政支出预算中，围绕“两个基地，一个新城”建设，用于城市建设和农村城市化等方面的重点工程支出6780万元。

    为完善教育经费保障机制和持续增长机制，整合区域教育资源，安排教育事业支出3.16亿元，按可比口径计算比上年增长13%。

    为继续实施各项支农政策措施，巩固农村税费改革成果，提高农业综合生产能力，加快城乡一体化进程，安排农业支出2500万元。

    为促进“科技兴区”事业的不断发展，继续安排科技专项资金，比上年增长10%。

    为维护社会和谐稳定，加大就业再就业扶持力度，完善基本医疗保险制度，推行新型农村合作医疗，安排医疗卫生、抚恤和社会保障支出5200万元，比上年增长11%。

    为保证行政事业单位基本支出需要和加大执法部门经费投入，保障政权建设和社会安定，安排公检法和行政管理费等支出1.2亿元，比上年增长9%。

    三、锐意进取，开拓创新，努力完成财政工作任务

    区委五届八次全体会议提出了“全面贯彻落实科学发展观，抓住机遇、乘势而上，拼搏进取、务实苦干，着力打造国家级生态石化基地，不断把大港现代化建设事业推向前进”的总要求。我们一定要按照区委要求，发扬拼搏精神，不断提高财税工作水平，努力克服各种困难，严格执行《预算法》，确保完成全年预算任务。

    在组织收入方面，一是进一步完善财政收入目标责任制。根据国民经济和社会发展预期目标，明确各部门收入指标，努力构建财政与经济协调增长机制。二是继续加大主体税种、重点税源、重点纳税大户的监管力度，强化税收控管手段，完善税源控制机制，加大税收稽查力度，努力做到应收尽收。三是做好契税管理工作，强化工作的规范性和信息化管理。四是加强非税收入的征收和管理，确保与经济增长密切相关的非税收入保持合理增长。五是进一步加大对企业政策性扶持力度，全面落实市区对中小企业贷款担保等项措施。严格贯彻实施《行政许可法》，强化服务意识，从源头上规范行政执法行为，为区域经济发展创造宽松的环境，吸引更多的企业和资金落户大港，涵养和培育新财源。

    在财政支出管理方面，一是严格执行《预算法》和人代会批准的支出预算，加强预算管理，强化预算约束，对预算中已经确定的支出项目，要控制支出规模和进度，确保不突破预算。大力压缩一般性和消耗性支出，确保重点支出需要；强化预算的严肃性，除特殊情况外，不能随意调整和追加支出预算，尤其是公共财政供给范围之外的支出，以确保在正常完成收入预算的前提下，实现支出预算。二是继续推进部门预算和国库集中支付制度改革。建立预算编制、执行和监督相对分离、相互制约的运行机制，进一步规范部门和政府行为，规范财政管理秩序；扩大集中支付范围，减少支出的中间环节，不断提高财政资金使用效益，增强财政资金使用的安全性、科学性和有效性。三是继续完善政府采购制度和扩大投资评审范围。对财政性资金安排的商品设备购置，基本建设和服务等专项支出，原则上必须通过政府采购招投标程序并进行投资评审，提高规模效益和整体效益，努力节约财政资金。四是进一步加强预算外资金管理，确保各类财政性资金及时收缴入库。

    各位代表！在新的一年里，财税部门一定要在区委区政府的正确领导下，按照区委五届八次全体会议确定的奋斗目标和任务，锐意进取，开拓创新，以圆满完成2006年财税任务的实际行动，践行“三个代表”重要思想，为开创大港社会主义和谐社会新局面，加快国家级生态石化基地建设而努力奋斗。