各位代表：

    我受区人民政府委托，现在向大会提出2004年预算执行情况和2005年预算草案的报告，请予审议。

    一、2004年财政预算执行情况

    今年以来，在区委区政府的正确领导下，全区各部门各单位高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，按照市委的要求，紧紧围绕区委五届五次、五届六次全体（扩大）会议确定的奋斗目标和任务，求真务实，与时俱进，开拓创新，牢固树立和落实科学发展观，为建设国家级生态石化基地而努力工作。全区国民经济保持快速健康发展态势，财政预算执行情况良好，财政收入稳步增长，财政支出保证了重点建设和各项事业发展的需要。

    （一）财政收入预算执行情况

    区七届人大三次会议批准的2004年财政收入预算4.78亿元，其中区级财政收入3.56亿元，比上年增长12%。

    今年八月份市对区县财政体制做了调整，区七届人大十五次常委会议对我区收入预算进行了相应调整，调整后的区级财政收入预算为4.17亿元。

    2004年全年预计完成区级财政收入4.22亿元，完成调整预算的101.2%，按可比口径计算增长18.46%。

    财政收入分类预计完成情况：

    1、流转税预计完成1.78亿元，完成调整预算的100%，按可比口径计算增长21%。

    2、所得税预计完成5200万元，完成调整预算的100%，按可比口径计算增长28%。其中企业所得税预计完成4100万元，个人所得税预计完成1100万元。

    3、契税预计完成3200万元，完成调整预算的100%。

    4、城建税预计完成3600万元，完成调整预算的100%，增长17%。

    5、资源税、房产税、城镇土地使用税和车船税等预计完成7200万元，完成调整预算的100%，比上年下降20%。

    6、基金收入预计完成2200万元，完成调整预算的100%，比上年下降50%。

    7、其他收入（包括专项收入、罚没收入、行政性收费等）预计完成3000万元，完成调整预算的100%。

    （二）财政支出预算完成情况

    区七届人大三次会议批准的2004年财政支出预算5.56亿元，区七届人大十五次常委会议批准的调整后的财政支出预算5.85亿元，全年预计支出5.57亿元，完成预算的95%，比上年增长5%。

    2004年的财政支出按照建立政府公共财政体系的要求，集中财力保障了政权建设、城市基础设施建设等公共支出，增加了对科技、教育、农业、社保等重点领域的投入，确保了教育等法定支出的增长比例，为开创我区各项事业发展的新局面提供了有力的资金保证。

    1、努力解决“三农”问题，促进农业发展。认真贯彻落实党中央、国务院出台的一系列发展粮食生产、增加农民收入的政策措施，保护、调动农民的积极性，把政策措施落到实处，切实维护、实现了广大农民的利益。全年预计农业支出1800万元，完成年度预算的100%，增长8%。其中：农民种粮、种枣补贴资金300万元。

    2、按照区委提出的“切实搞好城市建设，促进人与环境和谐发展”的总体要求，用于城市重点建设的支出预计为1亿元，完成重点工程预算11670万元的86%，占全年财政支出的19%。污水处理的正常运转、垃圾处理厂功能的健全、规范初中校的投入使用、示范高中校的前期工程的投入、创建国家卫生城区的成功以及文体设施的不断完善等，重点工程建设做为我区建设国家级生态石化基地可持续发展的基础，使大港区的城市景观和人民群众的生活环境得到进一步改善，加之区行政许可中心的完善和招商引资优惠政策的贯彻落实，使我区软环境不断完善，充分体现了“政府创造环境，企业发展经济”的基本思路。

    3、调整支出结构，发展教育，保证政权建设，增强社会保障能力。教育支出预计为1.26亿元，完成年度预算的100%，按可比口径增长18%；医疗卫生和社会保障支出预计为2900万元，完成年度预算的95%；公检法司和行政支出预计为1.1亿元，完成年度预算的100%，增长10%。在保证正常经费的前提下，安排信息教室建设、教学设备购置等资金550万元，农民体检资金100万元、泰平医院等基层卫生院维修资金120万元、“技防网”和“民防网”建设资金200万元，并及时足额地拨付了调资资金。保证了我区重点事业的发展需要，保障了政权建设，提升了城市载体功能和整体品味，充分体现了科学发展观“以人为本，协调发展”的科学内涵。

    总之，2004年的财政预算完成情况，总的看是比较好的，但减收增支的问题依然存在。主要原因：一是由于市场竞争激烈成本加大及产品出口量扩大等因素，部分重点税源大户缴纳增值税较去年同期有较大幅度下降；二是随着国家严格控制用地指标、项目审批等宏观调控措施的实施，非税收入减收较大；三是由于出口退税机制等税收政策的调整减少了财政收入；四是财政增支项目多，在保证法定支出、社会保障、职工工资等刚性支出后，可用于建设和发展的财力有限，预算收支矛盾比较突出。

    二、2005年预算草案

    2005年是完成“十五”计划目标，衔接“十一五”发展的重要一年，也是大规模建设国家级生态石化基地的起始年，做好今年的财税工作，圆满完成财政预算任务尤为重要。2005年预算安排的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六届四中全会、中央经济工作会议和市委八届七次会议精神，紧紧围绕区委五届七次全会确定的奋斗目标和任务，牢固树立和认真落实科学的发展观，充分发挥财政职能作用，与时俱进，开拓创新，积极培植和壮大财源，强化税收征管，努力扩大财政收入总量；调整优化财政支出结构，集中资金保证城市建设和农村城市化进程等重点支出的资金需要；推进完善部门预算和国库集中收付制度；强化预算编制、执行的制衡机制，完善社会保障体系，保持社会稳定；深化财政改革，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支平衡。

    2005年财政收入预算安排4.67亿元，比上年增长12%；财政支出预算安排6.55亿元，按可比口径计算比上年增长11%。

    在2005年财政支出预算中，为进一步完善城市功能，改善生态环境，用于城市建设和农村城市化方面的重点工程支出1.1亿元；教育事业支出1.55亿元，按可比口径计算比上年增长12%，整合区域教育资源，加强“校校通”工程和信息教室建设；农业支出1700万元，继续安排专项资金用于农业发展；安排科技专项资金，促进“科技兴区”事业的不断发展；医疗卫生社会保障支出3400万元，比上年增长10%，主要用于就业专项基金、“病者有所医”和新型农村合作医疗等；公检法和行政管理费支出9000万元，增长3%，继续加大对公检法等部门的财力投入，保障政权建设和社会安定。

    三、与时俱进，开拓创新，努力完成财政工作任务

    区委五届七次全体（扩大）会议提出了“提高执政能力，推进协调发展，区厂携手奋进，实施重点突破，全力打造国家级生态石化基地，努力开创大港现代化建设新局面”的总要求。我们一定要按照区委要求，发扬拼搏精神，不断提高财税工作水平，努力克服各种困难，严格执行《预算法》，确保完成全年预算任务。

    在组织收入方面，一要严格依法治税，认真贯彻实施《税收征管法》和《税收征管法实施细则》，抓好对重点税源、重点税种和重点纳税户的收入征管，确保税收收入与经济效益同步增长，努力做到应收尽收。二要清理漏征漏管户，逐步建立对税收和非税收入的源泉控制机制，认真查处虚亏实盈等虚假现象，严厉打击偷税、逃税、骗税、抗税等违法行为。三要以推行《天津市地方税务局税收管理员制度》（试行）为契机，规范税务稽查制度，扩大稽查覆盖面，大范围地进行税法宣传，提高公民纳税意识，整顿规范税收秩序。四要与统计局、经贸委、行政许可中心等部门协调配合，整体联动，共同做好对全区税源的动态监控。

    在财政支出管理方面，一要加强预算管理，提高财政资金使用效益，严格执行人代会批准的支出预算。对预算中已经确定的支出项目，要控制支出规模和进度，确保不突破预算，严格控制一般消耗性支出。扩大政府采购和投资评审范围，对财政性资金安排的商品设备购置，基本建设和服务等专项支出，原则上必须通过政府采购招投标程序并进行投资评审，节减财政资金。二要继续推进部门预算和国库集中支付制度改革，建立预算编制、执行和监督相对分离、相互制约的运行机制，规范财政管理秩序。扩大集中支付范围，减少支出的中间环节，不断提高财政资金使用效益，增强财政资金使用的安全性、科学性和有效性。三要调整优化支出结构，妥善调度资金，保证各项重点支出。优先保证人员工资、社会保障和重点项目支出，保证法定支出增长需要。确保重点项目建设和重点支出预算的支出进度。四要进一步加强预算外资金管理，确保各类财政性资金及时收缴入库。

    各位代表！在新的一年里，财税部门一定要在区委区政府的正确领导下，按照区委五届七次全体（扩大）会议确定的奋斗目标和任务，以圆满完成2005年财税任务的实际行动，实践“三个代表”重要思想，为推进大港经济社会在更高起点上实现新跨越做出贡献！