各位代表：

    我受区人民政府委托，现在向大会提出2003年预算执行情况和2004年预算草案的报告，请予审议。

    一、2003年财政预算执行情况

    今年以来，全区各部门各单位在区委的正确领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中全会、市委常委扩大会议和区委五届四次全体会议精神，紧紧围绕区委确定的奋斗目标和任务，按照“树立新的标准，实现更大突破”的要求，坚持第一要务思想，坚持“两个务必”，全力以赴加快发展，开拓创新，努力克服非典给经济发展带来的不利影响。全区国民经济保持快速健康发展态势，财政预算执行情况良好，财政收入稳步增长，财政支出保证了重点建设和各项事业发展的需要。

    （一）财政收入预算执行情况

    区七届人大一次会议批准的2003年财政收入预算4.72亿元，由于天津市对区县实行以“属地征管、主体税种共享”为主要内容的新财政体制和我区经济发展实际情况，经区七届人大七次常委会议批准2003年财政收入预算调整为比上年同期增长8%。全年预计完成4.4亿元，按同口径计算比上年增加3300万元，增长8%。其中：区级财政收入3.18亿元，入市级库返还区级收入1.22亿元。

    财政收入分类预计完成情况。

    1、流转税预计完成1.19亿元，完成预算的100%，按可比口径计算比上年增加700万元，增长6%。

    2、所得税预计完成2000万元，完成预算的100%。其中企业所得税预计完成1400万元，个人所得税预计完成600万元。

    3、农业税类预计完成1300万元，完成预算的162%，比上年增加600万元，增长100%。

    4、城建税预计完成2600万元，完成预算的100%，比上年增加150万元，增长6%。

    5、资源税、房产税、城镇土地使用税和车船税预计完成7800万元，完成预算的100%，与上年基本持平。

    6、基金收入预计完成4400万元，完成年度预算的130%，比上年增加1400万元，增长47%。

    7、其他收入（包括专项收入、罚没收入、行政性收费等）预计完成1800万元，完成年度预算的80%，比上年略有下降。

    8、入市库结算返还区级收入1.22亿元。

    （二）财政支出预算完成情况

    区七届人大一次会议批准的2003年财政支出预算5.21亿元，区七届人大七次常委会议批准的调整后的财政支出预算5.46亿元，全年预计支出5.2亿元，完成预算的95%，比上年增加3300万元，增长7%。

    2003年的财政支出按照建立政府公共财政体系的要求，集中财力保障了政权建设、城市基础设施建设等公共支出，增加了对科技、教育、农业、社保等重点领域的投入，确保了教育等法定支出的增长比例。为开创我区各项事业发展的新局面提供了有力的资金保证。

    城市建设方面预计支出1.1亿元，完成年度预算的95%。从财力上确保了各项重点工程的顺利进行，迎宾广场、古海岸遗迹展示中心、污水管网建设、南环路改造、垃圾卫生填埋厂三期工程已竣工，农村城市化建设稳步推进，大港区的城市景观和人民群众的生活环境得到进一步改善。

    行政管理费预计支出7000万元，完成年度预算的100%。比上年增长8%。除保证正常的经费支出，及时足额地安排了两次调资资金。

    公检法司预计支出3300万元，完成年度预算的100%。随着对公检法司等执法机关财政投入力度的不断加大，大港社会稳定，人民安居乐业。

    教育事业预计支出10800万元，完成年度预算的95%，比上年增加800万元，增长8%。预算执行中，在保证满足正常经费支出的前提下，重点保证了大港一中扩建、模范小学、教育信息建设等工程的资金需要。大港区教育事业的支出水平和教学信息化程度在全市居于领先地位。

    科技支农预计支出1450万元，完成年度预算的100%，按可比口径计算比上年增加150万元，增长11 %。按照我区农业产业结构调整的总体部署，重点扶持了农业节水工程和畜牧养殖业的发展：解决了农村人畜饮水问题、新建标准畜牧小区7个，为农村经济发展打下了良好的基础。

    医疗卫生社会保障预计支出3000万元，完成年度预算的100%，比上年增长20%。卫生事业发展水平进一步提高，用于抗击非典的专项资金600万元，在非常时期，财政有力地保障了人民群众的身体健康和生命安全；农村合作医疗范围不断扩大；残疾人、老年人事业得到发展，安排“星光计划”专项资金100万元，为社区老年活动中心购置健身娱乐设备，为老年人提供了“老有所乐”的场所；继续支持再就业工程，安排再就业专款200万元，重点支持了便民市场等工程。

    2003年的财政预算完成情况，总的看是比较好的，但支出压力大的问题依然突出。主要原因：一是解决历史遗留问题仍需要较长的时间；二是定项支出的收入增幅较高；三是从今年开始的分税制财政体制改革对我区经济发展和财税工作提出了新的、更高的要求。

    二、2004年预算草案

    2004年是实现“十五”计划的关键一年，是全面落实十六大和十六届三中全会精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年，也是区五次党代会确定的今后五年大港区实现“六个大港”奋斗目标的第二年，做好今年的财税工作，圆满完成财政预算，具有十分重要的意义。2004年预算安排的指导思想是：高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，在十六大精神的指引下，与时俱进，开拓创新，大力组织财政收入，努力实现增长目标；加大调整财政支出结构的力度，保证城市建设和农村城市化进程等重点支出的资金需要；加强预算外资金管理，严格实行收支两条线；完善社会保障体系，保持社会稳定；深化财政支出改革，提高财政资金使用效益，确保财政预算收支平衡。

    2004年财政收入预算安排4.78亿元，其中区级财政收入3.56亿元，比上年增长12%，入市级库返还区级收入1.22亿元；财政支出预算安排5.56亿元，比上年增长6.7%，支出来源为：财政收入4.78亿元，结算补助0.62亿元，上年结余0.16亿元。

    在2004年财政支出预算中，为进一步完善城市功能，改善生态环境，努力创建国家卫生城区，用于农村城市化和城市建设方面的支出1.17亿元，与上年持平；教育事业支出9000万元，比上年增长8%；科技支出150万元，比上年增长7%；医疗卫生社会保障支出3200万元，比上年增长14%；公检法支出3200万元，比上年增长3%；行政管理费支出5000万元，比上年增长6%；继续安排支农专项资金用于畜牧养殖基地建设和冬枣深加工二期工程；为解决下岗、失业人员就业困难，安排就业专项基金，用于相关的项目建设。

    三、与时俱进，开拓创新，努力完成财政工作任务

    大港区第五次党代会确定了今后五年的奋斗目标，“紧跟时代前进步伐，瞄准世界先进水平，全力建设快速大港、绿色大港、数字大港、诚信大港、效率大港、现代化大港”，提出了“与时俱进，勇立潮头；坚韧不拔，苦干实干；加速前进，奋力跨越”的总要求。我们一定要按照区委要求，为实现奋斗目标努力做好各项工作。

    在组织收入方面，一要严格依法治税，认真贯彻实施《税收征管法》和《税收征管法实施细则》，要抓好对重点税源、重点税种和重点纳税户的收入征管；对各类商贸城、集市贸易和个体私营企业实行严格的建帐制度，强化发票管理和税收征管；对房地产开发企业和各类市场实施专项检查。二要清理漏征漏管户，逐步建立对税收和非税收的源泉控制机制，严厉打击虚亏、实盈和偷税、逃税、骗税、抗税等违法行为。三要规范税务稽查制度，扩大稽查覆盖面，加强对重点税源、税种的税收稽查，堵塞漏洞，减少流失。

    在财政支出管理方面，一要加强预算管理，提高财政资金使用效益，严格执行人代会批准的支出预算。对预算中已经确定的支出项目，要控制支出规模和进度，确保不突破预算，严格控制会议费、差旅费、招待费和出国经费。扩大政府采购和投资评审范围，对财政性资金安排的商品设备购置，基本建设和服务等专项支出，原则上必须通过政府采购招投标程序并进行投资评审，节减财政资金。大力推进国库集中支付制度改革，扩大集中支付范围，减少支出的中间环节，不断提高财政资金使用效益，保障财政资金的安全运转。二要调整优化支出结构，妥善调度资金，保证各项重点支出。优先保证人员工资、社会保障和重点项目支出，保证法定支出增长需要。确保重点项目建设和重点支出预算的支出进度。三要进一步加强预算外资金管理，确保各类财政性资金及时收缴入库，防止擅自截留和坐支财政资金，严格预算单位帐户管理，严禁多头开户和私设小金库、转移隐瞒和虚报冒领财政资金。

    各位代表！在新的一年里，财税部门一定要在区委区政府的正确领导下，以党的十六大和十六届三中全会精神为指导，以圆满完成2004年财税任务的实际行动，实践“三个代表”重要思想，为把大港建设成为全国现代化水平较高地区做出我们的贡献！